Raport Tezy Inwestycyjnej
Milsim.AI: Platforma zsynchronizowanych wielomodalnych zbiorów danych
Milsim.AI stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną — możliwość monetyzacji krytycznego wąskiego gardła danych AI poprzez budowę sieci zbierania danych opartej na społeczności, wytwarzającej zsynchronizowane, wielomodalne taktyczne zbiory danych niedostępne z żadnego innego źródła.
Najważniejsze Aspekty Inwestycji
Ogromny Rynek
$78B+ TAM do 2034
Potwierdzone Zapotrzebowanie
DoD AI +63,6% r/r
Unikalna Przewaga Danych
Synchronizacja GPS nanosekundowa
Efektywność Kapitałowa
Użytkownicy dostarczają sprzęt
Wiele Opcji Wyjścia
Obronność, AI, Dane
Okazja
Dlaczego AI Potrzebuje Tych Danych
Następną granicą AI jest inteligencja w świecie fizycznym—roboty, pojazdy autonomiczne i systemy wojskowe działające w świecie fizycznym. Te systemy wymagają danych treningowych, które:
- Rejestrują złożoność świata rzeczywistego (nie syntetyczne symulacje)
- Obejmują wiele zsynchronizowanych perspektyw (nie nagrania z jednej kamery)
- Pokazują koordynację wielu agentów (nie izolowane działania)
- Obejmują scenariusze taktyczne/operacyjne (nie codzienne czynności)
Te dane po prostu dzisiaj nie istnieją.
Luka w Danych
Co Istnieje
Czego Brakuje
Dlaczego Milsim.AI Może Ją Wypełnić
Gracze airsoft/milsim już:
- Wykonują skoordynowane operacje taktyczne
- Noszą kamery i smartfony
- Działają w różnorodnych środowiskach
- Mają wewnętrzną motywację do uczestnictwa
- Reprezentują globalny rynek $2,2B z milionami aktywnych uczestników
My dodajemy:
- Znaczniki czasowe zsynchronizowane z GPS
- Standaryzowane protokoły rejestracji
- Fuzję sensorów z wielu urządzeń
- Pipeline przetwarzania danych
- Produkty danych dla przedsiębiorstw
Model Biznesowy
Strumienie Przychodów
1. Licencjonowanie Danych (Główne - 80% przychodów)
Porównywalne ceny:
- Kontrakty enterprise Scale AI: $1M+/rok
- Specjalistyczne zbiory danych: $1K-50K za zbiór
- Licencjonowanie wideo: $1-4/minutę
2. Wymiana Danych za Funkcje (Silnik Pozyskiwania Użytkowników)
Brak opłat abonamentowych. Funkcje premium są bezpłatne w zamian za wkład danych:
| Akcja Użytkownika | Odblokowane Funkcje |
|---|---|
| Utworzenie konta | Podstawowy HUD, śledzenie GPS, funkcje społecznościowe |
| Przesłanie wideo | Zaawansowana analityka, mapy cieplne wydajności, wglądy AI |
| Udział w wydarzeniu | Odtwarzanie z wielu perspektyw, statystyki koordynacji zespołu |
3. Usługi Eventowe (5% przychodów)
- Profesjonalna konfiguracja nagrywania: $1,000-5,000/wydarzenie
- Usługi przetwarzania danych: $500-2,000/wydarzenie
- Projektowanie niestandardowych scenariuszy: $5,000+/projekt
Ekonomika jednostkowa (prognoza na rok 3)
Metryki Enterprise
Efektywność Zbierania Danych
Przewagi Konkurencyjne
Efekt Sieciowy Społeczności
Więcej Użytkowników → Więcej Wydarzeń → Więcej Danych → Lepszy Produkt → Więcej Użytkowników. Wraz ze wzrostem platformy: wydarzenia stają się atrakcyjniejsze, dane cenniejsze, społeczność bardziej lojalna. Strava to udowodniła: 150M użytkowników, wycena $2,2B.
Techniczna Przewaga Synchronizacji
Zegar atomowy GPS: precyzja nanosekundowa. Wideo 60fps = 16,67ms na klatkę. Precyzja synchronizacji: submilisekundowa. Kody QR umożliwiają weryfikację post-hoc. Żaden konkurent nie dorówna jakością.
Etyczne Pozyskiwanie Danych
W erze rosnących regulacji AI: Jawna zgoda opt-in od wszystkich uczestników. Jasne prawa do danych i podział przychodów. Przejrzyste praktyki dotyczące danych. Brak zeskrobanych lub wątpliwych treści.
Efektywność Kapitałowa
Dane, których chcą firmy AI, pochodzą z ćwiczeń wojskowych—ale są niejawne. Replikujemy scenariusze za ułamek kosztów z danymi dostępnymi komercyjnie.
Milsim vs. ćwiczenia wojskowe
Ćwiczenia Wojskowe
Milsim.AI
Dlaczego model milsim działa: Gracze dobrowolnie odtwarzają scenariusze wojskowe, przynoszą własny sprzęt i płacą za uczestnictwo. My dodajemy warstwę zbierania danych.
Prognozy Finansowe
Prognoza Przychodów
| Rok | Użytkownicy | Przesłane Wideo | Klienci Enterprise | Przychód z Danych | Eventy | Całkowity Przychód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10K | 5K godzin | 3 | $500K | $50K | $550K |
| 2 | 50K | 30K godzin | 12 | $2,5M | $200K | $2,7M |
| 3 | 150K | 100K godzin | 30 | $7,5M | $500K | $8M |
| 4 | 400K | 300K godzin | 60 | $19M | $1M | $20M |
| 5 | 1M | 800K godzin | 120 | $45M | $2M | $47M |
Ścieżka do rentowności
| Rok | Przychód | Marża Brutto | Koszty Operacyjne | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $550K | $400K | $1,5M | -$1,1M |
| 2 | $2,7M | $2,2M | $3M | -$800K |
| 3 | $8M | $6,8M | $5M | $1,8M |
| 4 | $20M | $17M | $10M | $7M |
| 5 | $47M | $40M | $20M | $20M |
Próg rentowności: Rok 3
Wykorzystanie środków
Runda Seed: $2,5M
Kamienie Milowe
- Uruchomienie platformy MVP
- 10K aktywnych użytkowników
- 3 pilotażowych klientów enterprise
- 500+ godzin zsynchronizowanych danych
Seria A: $10M (prognoza Rok 2)
| Kategoria | Alokacja | Cel |
|---|---|---|
| Inżynieria | 40% / $4M | Skalowanie platformy, funkcje AI, narzędzia enterprise |
| Sprzedaż | 25% / $2,5M | Zespół sprzedaży enterprise, partnerstwa |
| Społeczność | 20% / $2M | Ekspansja globalna, marketing |
| Operacje | 15% / $1,5M | Jakość danych, infrastruktura |
Kamienie Milowe Serii A
- 100K aktywnych użytkowników
- 20 klientów enterprise
- $5M+ ARR
- Ekspansja międzynarodowa
Ryzyka i przeciwdziałanie
Adopcja Użytkowników
Gracze airsoft nie adoptują platformy
Przeciwdziałanie
- Partnerstwo z głównymi organizatorami wydarzeń
- Atrakcyjny darmowy plan z taktycznym HUD
- Angażowanie wpływowych członków społeczności
- Podział przychodów z kontrybutorami danych
Jakość Danych
Zebrane dane nie spełniają wymagań enterprise
Przeciwdziałanie
- Ścisłe protokoły i standardy rejestracji
- Zautomatyzowany pipeline kontroli jakości
- Profesjonalne zespoły nagrywające dla wydarzeń o wysokiej wartości
- Iteracyjne ulepszanie na podstawie feedbacku klientów
Cykl Sprzedaży Enterprise
Długie cykle sprzedażowe opóźniają przychody
Przeciwdziałanie
- Rozpoczęcie od programów badawczych/pilotażowych ($25-50K)
- Celowanie w dobrze finansowane startupy (szybsze decyzje)
- Budowanie referencyjnych klientów przed podejściem do głównych wykonawców
- Dywersyfikacja między segmentami
Zmiany Regulacyjne
Regulacje dotyczące prywatności danych ograniczają działalność
Przeciwdziałanie
- Budowanie z myślą o prywatności od pierwszego dnia
- Jawna zgoda na zbieranie wszystkich danych
- Możliwości anonimizacji
- Elastyczność zgodności geograficznej
Konkurencja
Duzi gracze replikują model
Przeciwdziałanie
- Budowanie przewagi społecznościowej trwa lata
- Synchronizacja techniczna jest trudna
- Przewaga pierwszego gracza w niszy
- Dane kumulują się—więcej danych = lepszy produkt
Potencjał wyjścia
Strategiczni Nabywcy
Lockheed, Raytheon, BAE
Dane treningowe dla produktów symulacyjnych
Anduril, Palantir, Shield AI
Przewaga własnych danych
Google, Meta, NVIDIA
Dane treningowe dla ucieleśnionego AI
Scale AI, Appen
Ekspansja unikalnych produktów danych
Porównywalne Wyceny
| Firma | Sektor | Wycena | Mnożnik Przychodu | Powiązanie |
|---|---|---|---|---|
| Palantir | AI Obronne | $50B+ | 20x | Analityka danych obronnych |
| Unity | Symulacja/Gaming | $15B | 8x | Dane syntetyczne, symulacja |
| Strava | Platforma Społecznościowa | $2,2B | 7x | Model społeczność + dane |
| Scale AI | Usługi Danych | $14B | N/A | Dostawca danych obronnych |
Potencjał Zwrotu
Wycena wyjścia: $470M
(zakładając 15% rozwodnienia na rundę)
Wycena wyjścia: $1B+
Premia za przejęcie strategiczne
Zabezpieczenie przed stratą
- Aktywa danych mają samodzielną wartość
- Społeczność platformy ma wartość niezależną od biznesu danych
- Technologia ma zastosowanie na sąsiednich rynkach (paintball, szkolenia taktyczne, esports)
Podsumowanie Inwestycji
Milsim.AI to rzadka okazja inwestycyjna — efektywny kapitałowo biznes, który:
Rozwiązuje krytyczne wąskie gardło w rozwoju AI
Wykorzystuje istniejącą społeczność na globalnym rynku $2,2B
Tworzy obronne przewagi konkurencyjne poprzez efekty sieciowe i unikalne dane
Działa na szybko rosnących rynkach z silnymi trendami
Ma wiele ścieżek do znaczących zwrotów poprzez strategiczne wyjścia lub wzrost
Poszukujemy $2,5M finansowania seed na zbudowanie platformy, pozyskanie pierwszych użytkowników i domknięcie pilotażowych kontraktów enterprise.
Źródła
- GMInsights - AI w Wojsku i Obronności
- GlobeNewswire - Rynek Symulacji Wojskowych
- Fortune Business Insights - Rynek Zbiorów Danych Treningowych AI
- Fortune - Wycena Anduril
- Finansowanie Shield AI
- Business of Apps - Statystyki Strava
- TechCrunch - Koszty Danych Treningowych AI
- The AI Optimist - Licencjonowanie Wideo